Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000122
Monto de la Factura
₲ 12.678.050
Nro. Solicitud de Transferencia
75069
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2012
Fecha de la Transferencia
03-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.678.050
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HUGO FELIX BENITEZ PERALTA
RUC
4022404-0
Número de Contrato
015/12
Código de Contratación (CC)
CD-23023-12-52554
Monto Contrato
₲ 18.808.050
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.756.113
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.756.113
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238540
Nombre de la Licitación
Compra de artículos de limpieza
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH