Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000121
Monto de la Factura
₲ 12.034.500
Nro. Solicitud de Transferencia
188232
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2017
Fecha de la Transferencia
31-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.444.590
Retención DNCP
₲ 42.887
Retención IVA
₲ 328.214
Retención Renta
₲ 218.809
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN DARIO ROLON RUIZ DIAZ
RUC
2507789-9
Número de Contrato
63/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28008-17-150848
Monto Contrato
₲ 47.034.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.444.590
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.728.954
Datos de la Licitación
ID de Licitación
338442
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparaciones Varias - Curuguaty y Salto del Guairá Ad Referendum
Convocante
Universidad Nacional de Canindeyu (UNICAN)
Unidad de Contratación
Universidad Nacional de Canindeyu