Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000011
Monto de la Factura
₲ 3.853.500
Nro. Solicitud de Transferencia
82402
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2017
Fecha de la Transferencia
21-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.664.609
Retención DNCP
₲ 13.732
Retención IVA
₲ 105.095
Retención Renta
₲ 70.064
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARIEL REINALDO CANDADO
RUC
5453846-7
Número de Contrato
01/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28008-17-137497
Monto Contrato
₲ 60.961.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.020.754
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.969.718
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323493
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Aire Sede Salto del Guairá y Filiales Katuete y Curuguaty
Convocante
Universidad Nacional de Canindeyu (UNICAN)
Unidad de Contratación
Universidad Nacional de Canindeyu