Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000302
Monto de la Factura
₲ 35.992.950
Nro. Solicitud de Transferencia
67120
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2017
Fecha de la Transferencia
22-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.228.641
Retención DNCP
₲ 128.266
Retención IVA
₲ 981.626
Retención Renta
₲ 654.417
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ADELA PANIAGUA DE VERON
RUC
1922585-7
Número de Contrato
09/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28008-17-138578
Monto Contrato
₲ 35.992.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.228.641
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.228.641
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323583
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos de Papel Carton
Convocante
Universidad Nacional de Canindeyu (UNICAN)
Unidad de Contratación
Universidad Nacional de Canindeyu