Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013128
Monto de la Factura
₲ 1.260.000
Nro. Solicitud de Transferencia
90922
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2010
Fecha de la Transferencia
01-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.260.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASUNCION COMUNICACIONES S.A
RUC
80012224-0
Número de Contrato
022
Código de Contratación (CC)
CD-28001-10-2253
Monto Contrato
₲ 7.560.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.520.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.520.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
185083
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE RADIO ENLACE
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas