Datos del Pago
Nro. de Factura
019-003-0061441
Monto de la Factura
₲ 57.850.569
Nro. Solicitud de Transferencia
91150
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2010
Fecha de la Transferencia
01-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.850.569
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
075
Código de Contratación (CC)
CD-28001-10-14719
Monto Contrato
₲ 57.850.569
Total Pagado por el Contrato
₲ 115.907.296
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 115.701.138
Datos de la Licitación
ID de Licitación
194234
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ACONDICIONADORES DE AIRES
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas