Datos del Pago
Nro. de Factura
7/10
Monto de la Factura
₲ 9.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
52195
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2010
Fecha de la Transferencia
04-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
APOLO 11 S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
007/10
Código de Contratación (CC)
CD-28001-10-0606
Monto Contrato
₲ 42.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.831.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.831.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
185718
Nombre de la Licitación
IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPROD.
Convocante
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales