Datos del Pago
Nro. de Factura
12/2010
Monto de la Factura
₲ 16.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
60270
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2010
Fecha de la Transferencia
31-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.250.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GLORIA SELVA MARTINEZ ZAMBRANA
RUC
768594-7
Número de Contrato
012/2010
Código de Contratación (CC)
CD-28001-10-8203
Monto Contrato
₲ 29.975.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.250.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.250.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
201726
Nombre de la Licitación
Productos de papel carton e impresos
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura