Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001511
Monto de la Factura
₲ 2.258.208
Nro. Solicitud de Transferencia
40167
Fecha Solicitud de Transferencia
22-06-2010
Fecha de la Transferencia
29-06-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.258.208
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
887
Código de Contratación (CC)
CD-28001-10-2563
Monto Contrato
₲ 3.682.368
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.258.208
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.258.208
Datos de la Licitación
ID de Licitación
187503
Nombre de la Licitación
Adquisición Equipos Informaticos y Repuestos varios
Convocante
Colegio Experimental Paraguay - Brasil (CEPB) / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Colegio Experimental Paraguay - Brasil