Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001155
Monto de la Factura
₲ 2.448.000
Nro. Solicitud de Transferencia
90811
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2010
Fecha de la Transferencia
01-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.448.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUSTO PASTOR MOLAS HERMOSA
RUC
1202077-0
Número de Contrato
09/2010
Código de Contratación (CC)
CD-28001-10-8092
Monto Contrato
₲ 2.448.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.448.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.448.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190831
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia