Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000310
Monto de la Factura
₲ 1.035.000
Nro. Solicitud de Transferencia
90545
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2010
Fecha de la Transferencia
01-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.035.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NILSI MERCEDES LANDAIDA GIMENEZ
RUC
4118638-9
Número de Contrato
1862
Código de Contratación (CC)
CD-28001-10-14251
Monto Contrato
₲ 1.035.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.035.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.035.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203069
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS VARIOS DE OFICINA
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia