Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0058040
Monto de la Factura
₲ 16.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
91314
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2010
Fecha de la Transferencia
01-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.800.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAMAQ S.A.
RUC
80011245-8
Número de Contrato
1369
Código de Contratación (CC)
CD-28001-10-15391
Monto Contrato
₲ 16.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.800.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
205333
Nombre de la Licitación
Adquisicion de electrodomesticos (enceradora industrial, bebederos)
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica