Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000710
Monto de la Factura
₲ 11.643.792
Nro. Solicitud de Transferencia
85717
Fecha Solicitud de Transferencia
10-11-2010
Fecha de la Transferencia
16-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.643.792
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
903
Código de Contratación (CC)
CD-28001-10-12345
Monto Contrato
₲ 13.023.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.643.792
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.643.792
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188030
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos Varios (Segundo Llamado)
Convocante
Colegio Experimental Paraguay - Brasil (CEPB) / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Colegio Experimental Paraguay - Brasil