Datos del Pago
Nro. de Factura
05/2010
Monto de la Factura
₲ 71.375.656
Nro. Solicitud de Transferencia
33101
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2010
Fecha de la Transferencia
31-05-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-06-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 71.375.656
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
005
Código de Contratación (CC)
CD-28001-10-2099
Monto Contrato
₲ 81.550.580
Total Pagado por el Contrato
₲ 71.514.256
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.514.256
Datos de la Licitación
ID de Licitación
194825
Nombre de la Licitación
Contrato Abierto Materiales de Construccion
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura