Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0000002
Monto de la Factura
₲ 11.667.000
Nro. Solicitud de Transferencia
31736
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2018
Fecha de la Transferencia
13-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.095.105
Retención DNCP
₲ 41.577
Retención IVA
₲ 318.191
Retención Renta
₲ 212.127
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COPEL S.A.
RUC
80027183-1
Número de Contrato
31/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12010-16-128160
Monto Contrato
₲ 28.204.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.821.968
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.821.968
Datos de la Licitación
ID de Licitación
312837
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y MATERIALES PARA IMPRENTA
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia