Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0026258
Monto de la Factura
₲ 242.911
Nro. Solicitud de Transferencia
90069
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2015
Fecha de la Transferencia
09-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 137.215
Retención DNCP
₲ 7.684
Retención IVA
₲ 58.807
Retención Renta
₲ 39.205
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA DEL SUR SA SEGUROS GENERALES (ASUR)
RUC
80031893-5
Número de Contrato
001
Código de Contratación (CC)
CD-12011-15-109209
Monto Contrato
₲ 5.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.468.144
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.468.144
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290360
Nombre de la Licitación
PROVISION DE SEGUROS PARA VEHICULOS
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Apoyo a la Integracion Economica del Paraguay