Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000260
Monto de la Factura
₲ 5.976.000
Nro. Solicitud de Transferencia
175925
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2015
Fecha de la Transferencia
26-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.683.067
Retención DNCP
₲ 21.296
Retención IVA
₲ 162.982
Retención Renta
₲ 108.655
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Cristina Raquel Silva Cabrera
RUC
1330154-3
Número de Contrato
E-30/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12011-15-117205
Monto Contrato
₲ 6.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.683.067
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.683.067
Datos de la Licitación
ID de Licitación
296480
Nombre de la Licitación
Adquisición de papel
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Programa de Apoyo a las Exportaciones Paraguayas