Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001373
Monto de la Factura
₲ 12.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
31613
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2016
Fecha de la Transferencia
15-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.649.527
Retención DNCP
₲ 43.655
Retención IVA
₲ 334.091
Retención Renta
₲ 222.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ
RUC
932171-3
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
CD-12011-15-107615
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 114.117.817
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 114.117.817
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294399
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Fotocopiadora
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio