Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001618
Monto de la Factura
₲ 24.755.000
Nro. Solicitud de Transferencia
78970
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2016
Fecha de la Transferencia
12-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.541.555
Retención DNCP
₲ 88.218
Retención IVA
₲ 675.136
Retención Renta
₲ 450.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ
RUC
932171-3
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
CD-12011-15-107615
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 114.117.817
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 114.117.817
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294399
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Fotocopiadora
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio