Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022293
Monto de la Factura
₲ 17.662.000
Nro. Solicitud de Transferencia
116356
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2019
Fecha de la Transferencia
24-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.636.319
Retención DNCP
₲ 62.299
Retención IVA
₲ 481.691
Retención Renta
₲ 481.691
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECHNO AMERICAN SRL
RUC
80003668-9
Número de Contrato
17/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28008-19-176052
Monto Contrato
₲ 17.662.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.636.319
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.636.319
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365717
Nombre de la Licitación
Adquisición de tintas y tóner
Convocante
Universidad Nacional de Canindeyu (UNICAN)
Unidad de Contratación
Universidad Nacional de Canindeyu