Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005037
Monto de la Factura
₲ 3.536.000
Nro. Solicitud de Transferencia
57984
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2023
Fecha de la Transferencia
02-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.327.538
Retención DNCP
₲ 12.472
Retención IVA
₲ 96.436
Retención Renta
₲ 96.436
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COEFICIENTE S.R.L.
RUC
80019303-2
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
CD-12011-21-208887
Monto Contrato
₲ 24.440.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.977.371
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.977.371
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404037
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DIRECTA N° 31/2021 "SERVICIO DE PUBLICACIONES - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL"
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio