Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004578
Monto de la Factura
₲ 10.158.933
Nro. Solicitud de Transferencia
142443
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2022
Fecha de la Transferencia
04-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.458.429
Retención DNCP
₲ 35.833
Retención IVA
₲ 277.062
Retención Renta
₲ 277.062
Multa
₲ 101.589
Datos del Contrato
Proveedor
INTECH S.R.L.
RUC
80026795-8
Número de Contrato
41
Código de Contratación (CC)
CD-12011-21-210107
Monto Contrato
₲ 70.054.721
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.531.664
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.531.664
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403148
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DIRECTA N° 22/2021 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE GENERADOR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE FIRMA DIGITAL Y COMERCIO ELECTRÓNICO - CONTRATO ABIERTO PLURIANUAL"
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio