Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000189
Monto de la Factura
₲ 28.039.342
Nro. Solicitud de Transferencia
158210
Fecha Solicitud de Transferencia
24-10-2023
Fecha de la Transferencia
31-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.386.296
Retención DNCP
₲ 98.902
Retención IVA
₲ 764.709
Retención Renta
₲ 764.709
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTECH S.R.L.
RUC
80026795-8
Número de Contrato
41
Código de Contratación (CC)
CD-12011-21-210107
Monto Contrato
₲ 70.054.721
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.531.664
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.531.664
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403148
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DIRECTA N° 22/2021 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE GENERADOR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE FIRMA DIGITAL Y COMERCIO ELECTRÓNICO - CONTRATO ABIERTO PLURIANUAL"
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio