Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0026950
Monto de la Factura
₲ 7.566.200
Nro. Solicitud de Transferencia
36046
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2022
Fecha de la Transferencia
28-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.120.138
Retención DNCP
₲ 26.688
Retención IVA
₲ 206.351
Retención Renta
₲ 206.351
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CD-12014-21-199127
Monto Contrato
₲ 7.566.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.120.138
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.120.138
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387877
Nombre de la Licitación
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE RECARGA DE EXTINTORES - AD REFERÉNDUM
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer