Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001282
Monto de la Factura
₲ 49.814.950
Nro. Solicitud de Transferencia
191576
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2021
Fecha de la Transferencia
19-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.878.131
Retención DNCP
₲ 175.711
Retención IVA
₲ 1.358.590
Retención Renta
₲ 1.358.590
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROSPER S.R.L.
RUC
80061002-4
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CD-12014-21-209520
Monto Contrato
₲ 49.814.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.878.131
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.878.131
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403290
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer