Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000057
Monto de la Factura
₲ 3.712.250
Nro. Solicitud de Transferencia
82301
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2017
Fecha de la Transferencia
10-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.530.283
Retención DNCP
₲ 13.229
Retención IVA
₲ 101.243
Retención Renta
₲ 67.495
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANA MARIA LETICIA GONZALEZ SORIA
RUC
2437556-0
Número de Contrato
2,3,6
Código de Contratación (CC)
CD-28005-17-138438
Monto Contrato
₲ 23.469.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.287.483
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.319.021
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325949
Nombre de la Licitación
Adquisición de Papel Pergamino, Resmas de Papel y otros con carácter sustentable
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado