Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001672
Monto de la Factura
₲ 950.160
Nro. Solicitud de Transferencia
183368
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2017
Fecha de la Transferencia
31-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 946.705
Retención DNCP
₲ 3.455
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CD-28005-17-148634
Monto Contrato
₲ 950.160
Total Pagado por el Contrato
₲ 946.705
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 946.705
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335832
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos y Herramientas en general para la U.N.C.
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado