Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000269
Monto de la Factura
₲ 38.846.100
Nro. Solicitud de Transferencia
99813
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2017
Fecha de la Transferencia
14-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.999.630
Retención DNCP
₲ 138.433
Retención IVA
₲ 1.059.439
Retención Renta
₲ 706.293
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANDRES ANIBAL AGUERO FIGARI
RUC
3965457-5
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CD-28005-17-139311
Monto Contrato
₲ 88.350.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.601.743
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 79.601.743
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326127
Nombre de la Licitación
Construcción Planta Alta 4ta Etapa de la FCEA (Rampa) - Filial Horqueta
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado