Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000522
Monto de la Factura
₲ 2.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
82664
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2014
Fecha de la Transferencia
28-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.900.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MANO S.R.L
RUC
80007883-7
Número de Contrato
42
Código de Contratación (CC)
CD-12008-14-89153
Monto Contrato
₲ 5.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.468.146
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.468.146
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276388
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRENDAS DE VESTIR Y CALZADOS PARA SERVICIOS GENERALES-NIVEL CENTRAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)