Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002817
Monto de la Factura
₲ 235.425
Nro. Solicitud de Transferencia
125193
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2014
Fecha de la Transferencia
14-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 235.425
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
342/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12008-14-86614
Monto Contrato
₲ 654.845
Total Pagado por el Contrato
₲ 652.512
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 652.512
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259429
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)