Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000260
Monto de la Factura
₲ 795.800
Nro. Solicitud de Transferencia
41038
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2015
Fecha de la Transferencia
28-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 792.964
Retención DNCP
₲ 2.836
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
A * X SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80048197-6
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CD-12008-14-88459
Monto Contrato
₲ 795.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 792.964
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 792.964
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269836
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PINTURAS Y COLORANTES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma