Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000349
Monto de la Factura
₲ 350.000
Nro. Solicitud de Transferencia
61722
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2015
Fecha de la Transferencia
13-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 332.844
Retención DNCP
₲ 1.247
Retención IVA
₲ 9.545
Retención Renta
₲ 6.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE DANIEL ARGUELLO AQUINO
RUC
3378226-1
Número de Contrato
08-2014
Código de Contratación (CC)
CD-12008-14-92292
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.545.355
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.545.355
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272771
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE FUMIGACION Y LIMPIEZA DE PATIO PARA LA REGION SANITARIA ALTO PARANA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1