Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002353
Monto de la Factura
₲ 1.499.850
Nro. Solicitud de Transferencia
30811
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2018
Fecha de la Transferencia
20-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.494.505
Retención DNCP
₲ 5.345
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BLANCA TEODOLINA MARIN RIQUELME
RUC
388022-2
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CD-12008-14-90488
Monto Contrato
₲ 24.997.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.883.165
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.883.165
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276931
Nombre de la Licitación
CD 05/2014 Servicio de Publicacion
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional