Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018043
Monto de la Factura
₲ 2.494.800
Nro. Solicitud de Transferencia
115600
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2017
Fecha de la Transferencia
01-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.518.921
Retención DNCP
₲ 8.891
Retención IVA
₲ 68.040
Retención Renta
₲ 45.360
Multa
₲ 853.588
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
39/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12008-14-103236
Monto Contrato
₲ 17.071.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.381.335
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.381.335
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271614
Nombre de la Licitación
Adquisición de Artículos de Limpieza
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3