Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005568
Monto de la Factura
₲ 2.458.500
Nro. Solicitud de Transferencia
102479
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2015
Fecha de la Transferencia
24-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.337.989
Retención DNCP
₲ 8.761
Retención IVA
₲ 67.050
Retención Renta
₲ 44.700
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
39/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12008-14-103236
Monto Contrato
₲ 17.071.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.381.335
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.381.335
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271614
Nombre de la Licitación
Adquisición de Artículos de Limpieza
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3