Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000121
Monto de la Factura
₲ 22.325.560
Nro. Solicitud de Transferencia
72924
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2015
Fecha de la Transferencia
31-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.231.202
Retención DNCP
₲ 79.560
Retención IVA
₲ 608.879
Retención Renta
₲ 405.919
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GMA S.R.L.
RUC
80057054-5
Número de Contrato
78
Código de Contratación (CC)
CD-12008-14-103208
Monto Contrato
₲ 27.505.560
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.157.287
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.157.287
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284064
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES, ENSERES Y ELECTRODOMÉSTICOS PARA DEPENDENCIAS DE LA SUB UOC S2
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)