Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000710
Monto de la Factura
₲ 8.772.500
Nro. Solicitud de Transferencia
104024
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2015
Fecha de la Transferencia
13-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.342.488
Retención DNCP
₲ 31.262
Retención IVA
₲ 239.250
Retención Renta
₲ 159.500
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TALLER MECANICO PAREDES SRL
RUC
80025923-8
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CD-12008-14-95140
Monto Contrato
₲ 136.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.619.867
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.619.867
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279746
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS PERTENECIENTES A ATENCIÓN PRIMARIA DE LA SALUD - APS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1