Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000249
Monto de la Factura
₲ 14.256.000
Nro. Solicitud de Transferencia
98672
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2014
Fecha de la Transferencia
08-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.256.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
45
Código de Contratación (CC)
CD-12008-14-89735
Monto Contrato
₲ 14.256.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.557.197
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.557.197
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267818
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA DINAVISA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)