Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000548
Monto de la Factura
₲ 5.141.000
Nro. Solicitud de Transferencia
108859
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2014
Fecha de la Transferencia
17-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.141.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DAN Y KAR SA
RUC
80020482-4
Número de Contrato
69
Código de Contratación (CC)
CD-12008-14-85641
Monto Contrato
₲ 16.321.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.339.172
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.339.172
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254707
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CAMARAS Y CUBIERTAS PARA VEHICULOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)