Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000114
Monto de la Factura
₲ 1.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
90571
Fecha Solicitud de Transferencia
23-08-2014
Fecha de la Transferencia
28-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.800.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BERTA DOLORES AYALA FERREIRA
RUC
249001-3
Número de Contrato
326
Código de Contratación (CC)
CD-12008-14-85734
Monto Contrato
₲ 13.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.205.366
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.205.366
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259601
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)