Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001023
Monto de la Factura
₲ 336.000
Nro. Solicitud de Transferencia
28140
Fecha Solicitud de Transferencia
28-03-2015
Fecha de la Transferencia
16-04-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 336.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MANO S.R.L
RUC
80007883-7
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
CD-12008-14-98849
Monto Contrato
₲ 336.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 334.803
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 334.803
Datos de la Licitación
ID de Licitación
263099
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UNIFORMES PARA FUNCIONARIOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)