Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002367
Monto de la Factura
₲ 2.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
114239
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2014
Fecha de la Transferencia
17-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Blanca Aurora Bogarín Gómez
RUC
745828-2
Número de Contrato
07/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12008-14-89184
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.019.637
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.019.637
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276953
Nombre de la Licitación
CD 04/2014 Servicio de Descarga de Lodo y Limpieza de Camara Septica
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional