Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001043
Monto de la Factura
₲ 1.449.605
Nro. Solicitud de Transferencia
59974
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2015
Fecha de la Transferencia
13-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.444.439
Retención DNCP
₲ 5.166
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE ROBERTO GALEANO LURASCHI
RUC
3742104-2
Número de Contrato
134
Código de Contratación (CC)
CD-12008-14-87484
Monto Contrato
₲ 1.449.605
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.444.439
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.444.439
Datos de la Licitación
ID de Licitación
260222
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)