Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000262
Monto de la Factura
₲ 12.620.000
Nro. Solicitud de Transferencia
110873
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2014
Fecha de la Transferencia
14-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.620.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVIPRO S.R.L.
RUC
80003499-6
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CD-12008-14-89174
Monto Contrato
₲ 12.620.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.001.390
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.001.390
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269889
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA Y ESCRITORIO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma