Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000372
Monto de la Factura
₲ 660.000
Nro. Solicitud de Transferencia
145635
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2014
Fecha de la Transferencia
26-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 660.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TIME S.R.L.
RUC
80004112-7
Número de Contrato
20/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12008-14-96657
Monto Contrato
₲ 660.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 657.648
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 657.648
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276357
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tarjetas de PVC
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3