Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000190
Monto de la Factura
₲ 17.728.500
Nro. Solicitud de Transferencia
162820
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2014
Fecha de la Transferencia
28-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.728.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MICRO SISTEMS SRL
RUC
80004694-3
Número de Contrato
19/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12008-14-97737
Monto Contrato
₲ 17.728.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.859.481
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.859.481
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271538
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Comunicación
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3