Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0027007
Monto de la Factura
₲ 5.220.000
Nro. Solicitud de Transferencia
40571
Fecha Solicitud de Transferencia
24-04-2015
Fecha de la Transferencia
27-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.964.125
Retención DNCP
₲ 18.602
Retención IVA
₲ 142.364
Retención Renta
₲ 94.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Domingo Ignacio Gastón Gaona
RUC
3510043-5
Número de Contrato
21/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12008-14-97081
Monto Contrato
₲ 5.220.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.964.125
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.964.125
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276254
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pinturas y Colorantes para DIGESA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3