Datos del Pago
Nro. de Factura
001-017-0001315
Monto de la Factura
₲ 24.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
128461
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2014
Fecha de la Transferencia
20-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.200.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUSTRIA PARAGUAYA DE GASES S.R.L.
RUC
80038118-1
Número de Contrato
01/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12008-14-86734
Monto Contrato
₲ 24.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.013.760
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.013.760
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270813
Nombre de la Licitación
CD 02/2014 Reparación de Compresor marca Tausem para suministro de aire comprimido a Terapias, Quirófanos e Internados
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional