Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001177
Monto de la Factura
₲ 67.617
Nro. Solicitud de Transferencia
110292
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2014
Fecha de la Transferencia
17-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 67.617
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DICOPAR DISTRIBUIDORA COMERCIAL PARAGUAYA SRL
RUC
80017208-6
Número de Contrato
93
Código de Contratación (CC)
CD-12008-14-85730
Monto Contrato
₲ 67.617
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.377
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.377
Datos de la Licitación
ID de Licitación
263162
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)