Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000101
Monto de la Factura
₲ 50.440.030
Nro. Solicitud de Transferencia
41373
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2015
Fecha de la Transferencia
28-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.967.552
Retención DNCP
₲ 179.750
Retención IVA
₲ 1.375.637
Retención Renta
₲ 917.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA DE FATIMA SERVIN MOLINAS
RUC
620698-0
Número de Contrato
195
Código de Contratación (CC)
CD-12008-14-94157
Monto Contrato
₲ 50.440.030
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.967.552
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.967.552
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278076
Nombre de la Licitación
REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL AREA DE CUIDADOS ESPECIALES DEL INSTITUTO DE MEDICINA TROPICAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)